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12月12日开云kaiyun官方网站，北交所公告，上市委员会2025年第42次审议会议于2025年12月12日上昼召开，审议后果江苏原力数字科技股份有限公司稳妥刊行条件、上市条件和信息透露要求。

原力数字本次北交所IPO保荐机构、司帐师事务所、讼师事务所辞别为中泰证券股份有限公司、天健司帐师事务所(独特平淡合资)和北京德恒讼师事务所。

值得留神的是，原力数字曾于2021年6月报告创业板IPO并获深交所受理，联系中介机构中，司帐师事务所为大信司帐师事务所(独特平淡合资)。

不外，因原力数字苦求撤离刊行上市苦求文献，2022年5月13日，深交所决定鉴识对其初度公开采行股票并在创业板上市的审核。

原力数字2010年诞生，主买卖务为3D数字内容制作干事迹务，包括游戏3D内容受托制功课务、动画3D内容受托制功课务和其他行业3D内容受托制作及干事迹务。

同业业可比公司包括丝路视觉、凡拓数创、奥秘科技。

2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司买卖收入辞别为50,285.46万元、52,715.46万元、54,488.49万元和28,548.67万元；归母净利润辞别为6,911.53万元、8,563.35万元、8,673.93万元和4,725.24万元；扣非归母净利润辞别为6,094.01万元、7,384.78万元、8,202.70万元和4,344.21万元。

论说期内，公司主买卖务毛利率辞别为31.58%、34.39%、35.44%和33.69%，公司主买卖务毛利率存在较大波动。

公司的主要客户主要为着名游戏制作及动画制作限制公司，包括腾讯集团、好意思国艺电公司、索尼集团、微软游戏职责室等。

论说期内，公司上前五大客户销售金额占当期买卖收入的比例辞别为38.55%、40.53%、54.63%和67.75%。其中，向第一大客户腾讯集团辞别销售6,650.2万元、7,645.45万元、8,465.24万元和8,850.33万元，占买卖收入的比例辞别为13.22%、14.50%、15.54%和31.00%。

腾讯集团为公司的关联方，林芝利创合手有公司12.13%的股份，深圳利通获胜合手有公司2023年第五大客户汉文在线4.49% 的股份，同期深圳利通通过其全资子公司上海阅文信息时代有限公司波折合手有汉文在线4.49%的股份，林芝利创和深圳利通均系腾讯控股的下属公司，腾讯控股狡计罢休汉文在线8.98%的股份。

另外，论说期内，公司对境外客户达成的主买卖务收入辞别为24,469.86万元、24,453.62万元、22,316.62万元和12,048.84万元，占当期主买卖务收入的比例辞别为48.83%、46.51%、40.97%和42.21%。论说期内，公司汇兑损益辞别为-420.76万元、-7.74万元、-85.64万元和32.72万元。

论说期各期末，公司应收账款余额辞别为12,577.08万元、19,048.26万元、19,043.88万元和18,727.75万元，占公司买卖收入的比例辞别为25.01%、36.13%、34.95%和32.80%(也曾年化)。

论说期各期末，公司存货账面价值辞别为9,606.52万元、8,924.82万元、10,725.98万元和10,132.95万元，辞别占当期末钞票总数的13.00%、10.24%、10.11%和10.03%。

需要留神的是，论说期各期，公司职工下野率辞别为25.00%、22.44%、21.47%和26.69%，职工的下野率相对较高。

经审阅，2025年1-9月，公司买卖收入、净利润、扣除非时时性损益后包摄于母公司鼓舞的净利润辞别为44,458.59万元、8,057.02万元和7,551.98万元，辞别同比增长25.54%、29.38%和26.21%。

公司本次刊行召募资金投资方法包括“原力数字科技变调产业基场地法”、“数字内容变调时代平台开采方法”及“3D及时数字动画诳骗平台开采方法”，拟召募资金4.88亿元。

董事长赵锐获胜和波折罢休公司狡计30.26%的股份，为公司控股鼓舞、实质罢休东谈主。

审议宗旨

1.请刊行东谈主评估实质罢休东谈主合手股比例较低对刊行东谈主规画和罢休权踏实性的影响，进一步明确沉稳罢休权的步融合安排，并确保其有用性、充分性。请保荐机构和刊行东谈主讼师核查并发标明确宗旨。

2.请刊行东谈主聚首协议具体条件和实质实践情况，进一步讲明制作周期跳动一年的方法收入阐述时点的准确性和合感性，分析并透露前述方法对刊行东谈主规画功绩可能产生的影响和风险。请保荐机构和报告司帐师核查并发标明确宗旨。

审议会议提议问询的主要问题

1.对于规画功绩着实性。请刊行东谈主讲明：(1)可比公司规画功绩受卑鄙商场影响而刊行东谈主未受影响的原因及合感性。(2)制作周期跳动一年的方法收入阐述时点的准确性和合感性。(3)关联方与非关联方同类方法毛利率、信用策略等方面存在互异的原因及合感性。请保荐机构及报告司帐师核查并发标明确宗旨。

2.对于罢休权的踏实性。请刊行东谈主：(1)分析现存步调能否保证公司罢休权踏实，讲明现存罢休结构是否存在不踏实风险。(2)讲明实质罢休东谈主是否存在较大的债偿风险，实质罢休东谈主与出借东谈主是否存在股份代合手开云kaiyun官方网站，是否向出借东谈主作出其他答应或存在其他利益安排。请保荐机构及刊行东谈主讼师核查并发标明确宗旨。